一、概况

（一）部门职责

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全市统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助各民主党派市委会、市工商联等组织和团体做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5.负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6.统一领导民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施。联系少数民族和宗教界代表人士，负责组织开展少数民族干部和宗教教职人员培训工作，根据分工做好少数民族干部培养和举荐工作，配合做好各级各类少数民族人才工作。依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

负责起草有关民族宗教的规范性文件并组织实施。组织、指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作，督促检查有关民族宗教政策和法律法规的贯彻实施情况。负责指导县（市、区）处理民族宗教方面的突发性事件和影响社会稳定的问题，推进实施民族宗教事务服务体系建设，根据分工做好民族宗教领域的安全工作，协调有关部门履行民族宗教工作相关职责。组织协调全市民族宗教领域的对外交流活动，支持和帮助宗教界开展对外和对港澳台友好交流活动并办理相关事宜。

7.指导、监督民族区域自治制度建设和民族区域自治法的贯彻实施，监督保障少数民族合法权益，协调处理民族关系中的重大事项。拟订少数民族事业等专项规划并协调组织实施，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系。会同有关部门推进和协调经济发达地区与民族地区的对口支援，协调有关部门做好民族地区的扶贫工作，参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作。研究少数民族和民族地区文化等社会事业方面的特殊问题并提出相关建议，配合有关部门处理相应事务。负责指导开展城市民族工作。

8.负责依法管理佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教及其他宗教事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界的合法权益，促进宗教关系和谐。负责推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，推动全市宗教发展的中国化进程。指导督促宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设，帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。负责民间信仰的行政监管，牵头协调相关综合事务和重要事项。

9.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

10.负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。负责开展乡贤统战工作。

11.统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作。统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全市侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。负责归侨、华侨子女、归侨子女考生身份确认工作，负责华侨、归侨和侨眷身份认定工作，负责《浙江省归国华侨证》核发工作，负责华侨回国定居审批工作。

12.协助管理县（市、区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。指导市社会主义学院工作。指导市归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

13.完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共丽水市委统战部（民宗局）部门决算包括：部本级决算。

纳入中共丽水市委统战部（民宗局）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,170.37万元，支出总计3,170.37万元,与2019年度相比，各增加1,109.99万元，增长53.87%。主要原因是：一是增加了市侨办牵头的中南布拉格（华侨城）项目补助资金；二是其他临时性工作任务的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,045.94万元；包括财政拨款收入3,045.94万元（其中，一般公共预算3,045.94万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,137.01万元，其中基本支出1,197.98万元，占56.06%；项目支出939.03万元，占43.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计3,170.37万元，支出总计3,170.37万元，与2019年度相比，各增加1,109.99万元，增长53.87%。主要原因是增加了市侨办牵头的中南布拉格（华侨城）项目补助资金、新冠肺炎疫情防控境外工作专班专项经费和其他临时性工作任务的增加；财政拨款支出年初预算数5,185.21万元，完成年初预算的61.14%，主要原因是疫情导致部分工作无法全面开展、部分项目实际进度和其他有关因素的影响。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,137.01万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加258.33万元，增长13.75%。主要原因是：工作任务增加和人员调动的情况导致。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,137.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,400.30万元，占65.53%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出74.46万元,占3.48%；卫生健康（类）支出662.25万元,占30.99%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,185.21万元，支出决算为2,137.01万元,完成年初预算的41.21%，主要原因是疫情导致部分工作无法全面开展、部分项目实际进度和其他有关因素的影响。其中：

一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为70万元，支出决算为34.31万元，完成年初预算的49.01%，决算数小于预算数的主要原因一是慰问时间是在2021年1月份，所以2020年资金被收回，从2021年的经费中列支；二是部分活动因疫情原因无法开展。

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为150万元，支出决算为150万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为1062.90万元，支出决算为1093.90万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因是新进人员及工资调整等导致。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为65万元，支出决算为46.33万元，完成年初预算的71.28%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，导致部分工作无法开展。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为112万元，支出决算为75.75万元，完成年初预算的67.63%，决算数小于预算数的主要原因一是受疫情影响，导致部分工作无法开展；二是根据实际工作开展情况，部分资金延后支付。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为21.12万元，支出决算为17.93万元，完成年初预算的84.90%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为51.92万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算的61.46%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整导致。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为25.96万元，支出决算为24.62万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整导致。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为176万元，支出决算为632.64万元，完成年初预算的359.45%，决算数大于预算数的主要原因是根据疫情专班实际工作开展情况调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为57.99万元，支出决算为29.61万元，完成年初预算的51.06%，决算数小于预算数的主要原因是人员进出调整导致。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1197.97万元，其中：

人员经费952.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

公用经费245.89万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.08万元，支出决算为2.83万元，完成预算的46.55%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少7.96万元，下降100%，主要原因是受疫情影响；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，无变化。主要原因是无；公务接待费支出决算为2.83万元，占100%，与2019年度相比，减少3.58万元，下降55.85%，主要原因是受疫情影响。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平，主要原因是由于疫情原因，未安排出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是我单位无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为6.08万元，支出决算为2.83万元，完成预算的46.55%。主要用于接待上级部门、各县（市、区）统战系统、党外代表人士等公务活动接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待34团组，累计236人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出2.83万元，主要用于接待34团组，236人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为274.21万元，支出决算为245.89万元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因人员调整等；比2019年度增加168.49万元，增长217.69%，主要原因是2019年机构改革后人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额75.06万元，其中：政府采购货物支出45.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.79万元。授予中小企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的39.69%。其中，授予小微企业合同金额29.79万元，占政府采购支出总额的39.69%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，中共丽水市委统一战线工作部本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车无；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共丽水市委统一战线工作部组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目12个，共涉及资金939.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.中共丽水市委统战部在2020年度部门决算中反映2020年民族村干部暨创业创新带头人培训班及2020侨务经费项目绩效自评结果。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2020年民族村干部暨创业创新带头人培训班

2020年民族村干部暨创业创新带头人培训班项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为9.80万元，执行数为9.80万元，完成预算的100.00%。一是按照培训计划完成全部课程的学习，参训学员49人；二是通过学习有效提高民族村干部政治素养和能力素质，强化带头人意识。发现的问题及原因是培训的总体时间较短，课堂理论学习的课程时间安排相对较少。下一步改进措施：进一步优化培训计划，合理分配课堂学习和现场考察和实践教学的时间，以达到更好的学习效果。

项目单位自评基本情况表

项目名称：规划编制

规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为7.50万元，执行数为7.50万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：前次多次与编制单位对接，开展调研、座谈等形式，目前对文稿已经经过多轮修改，目前阶段准备召开市少数民族事业发展“十四五”规划征求意见座谈会，完成文稿的修改。发现问题及原因：原计划于2021年6月底完成文稿发布，到目前还未完成。原因是规划编制期间，编制单位人员有调整，又因省民族团结进步十四五规划近期出台后，很多内容要参照省里，对文本标题及内容进行了大量的修改，已向发改部门申请延期发布。下步改进措施：加强与编制单位的沟通衔接，倒排时间表，加快编制进度，按照计划按时完成文本的编制发布。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果：无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共丽水市委统战部（民宗局）.xls